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焦作市發展和改革委員會2019 年度部門預算(匯總)

發布時間:2019-03-22      來源:市發改委辦公室   [打印頁面][關閉窗口]

焦作市發展和改革委員會

2019 年度部門預算(匯總)

  

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年三月

 

 


 

 

目  錄

第一部分 焦作市發展和改革委員會概況

  一、主要職能

        二、部門預算構成情況

第二部分 焦作市發展和改革委員會2019年度部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件: 焦作市發展和改革委員會2019 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表


 


第一部分

焦作市發展和改革委員會概況

 

  一、主要職能

  (一)機構設置情況

 根據《中共焦作市委、焦作市人民政府關于市政府職能轉變和機構改革的實施意見》(焦發〔2014〕10號),設立焦作市發展和改革委員會,為市政府工作部門。市發展和改革委員會設22個內設機構。辦公室、發展規劃和對外合作科(經濟體制改革辦公室)、國民經濟綜合科、經濟運行調節科(焦作市國民經濟動員辦公室)、)固定資產投資科、農村經濟科、城市發展科(焦作市新型城鎮化工作領導小組辦公室)、工業發展科(焦作市產業集聚區建設領導小組辦公室)、基礎產業科、資源節約和環境保護科(焦作市節能減排工作辦公室)、社會發展科、價格與收費管理科、人事與離退休干部工作科、服務業發展辦公室、經濟貿易與財政金融科、資源枯竭型城市轉型工作辦公室、)法制科、行政事項服務一科、行政事項服務二科、焦作市人民政府重點項目建設辦公室(市重大項目稽察特派員辦公室)、焦作市人民政府口岸辦公室、焦作市能源規劃建設辦公室。

    委屬二級預算單位六個:焦作市人民政府重點項目建設辦公室、焦作市價格監督檢查局、焦作市價格成本調查監審局、焦作市價格認證中心、焦作市散裝水泥管理辦公室、焦作市人民政府價格基金管理辦公室,均為獨立核算單位。

(二)部門職責

1.擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。統籌協調經濟社會發展總體規劃、主體功能區規劃與專項規劃、區域規劃與縣市區規劃,完善規劃制度。統籌協調市級專項規劃、區域規劃編制申報管理,負責會簽或聯合上報需報市政府批準的規劃,銜接需要安排市政府投資和涉及重大項目的規劃。負責建立健全科學制定、有效實施、及時評估和動態調整發展戰略規劃的制度機制。

2.綜合協調宏觀經濟政策,會同有關部門完善宏觀調控協調機制,推進宏觀調控目標制定和政策手段運用機制化。研判經濟發展趨勢,提出國民經濟發展、價格總水平調控和優化經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。

3.負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究全市經濟運行和總體產業安全等重要問題并提出調控政策建議。

4.參與分析研究全市財政、金融運行情況,研究提出政府性融資的政策措施,貫徹財政政策、貨幣政策和土地政策,擬訂并組織實施價格政策。綜合分析財政、金融、土地政策的執行效果,監督檢查價格政策的執行。組織擬訂促進股權投資發展的政策措施,負責創業投資和產業投資基金及其管理機構的監督管理、發展和制度建設。與有關部門共同推進全市社會信用體系建設工作。負責組織制定和調整市管重要商品價格、服務價格和重要收費標準,依法查處價格違法行為。負責全口徑外債總量控制、結構優化和監測工作。

5.承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任,研究全市經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導全市經濟體制改革試點工作。

6.承擔固定資產投資綜合管理職責,擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,負責規劃重大建設項目和生產力布局,銜接平衡需要申請中央、省政府投資、安排市級政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。會同相關部門擬訂政府投資項目審批目錄和政府核準的投資項目目錄,明確投資審批、核準、審核的范圍、標準和程序。統籌平衡涉及市財政性建設資金的項目。安排市級財政性建設資金,按規定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目。指導和監督國外貸款建設資金的使用,研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。擬訂擴大民間投資的政策措施,建立重大項目社會公開發布制度。審批市政府投資項目和重大基礎設施項目概算、初步設計。負責我市重大項目謀劃和項目庫建設管理工作。

7.推進經濟結構戰略性調整。會同有關部門研究提出我市構建現代產業體系、現代城鎮體系、自主創新體系、現代市場體系的戰略、目標、政策并組織實施;組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡工作;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;會同有關部門推進服務業發展,指導和推動服務業載體平臺建設,擬訂現代物流業發展戰略、規劃,協調解決重大問題;統籌推進戰略性新興產業發展,研究擬訂戰略性新興產業、高技術產業、產業技術進步的發展戰略、規劃和重大政策并組織實施;統籌推進、綜合協調產業聚集區發展工作;協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題;統籌信息化發展規劃與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡。

8.統籌推進城鄉區域協調發展、城鎮化發展,推進落實區域發展總體戰略、主體功能區戰略、城鎮化發展戰略和重大政策,完善空間規劃體系。承擔組織編制全市主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任,負責區域經濟合作的統籌協調;研究提出全市新型城鎮化發展戰略、規劃和重大政策,組織擬訂區域空間布局等發展戰略、規劃和重大政策并組織實施。

9.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任,監督執行全市重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃,并根據經濟運行情況會同有關部門及時與省銜接調整進出口總量計劃,提出糧食、棉花、食用植物油等重要物資和商品的市級儲備計劃。

10.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,研究擬訂人口發展戰略、規劃和人口政策,參與擬訂全市衛生和計劃生育、科學技術、教育、文化廣電新聞出版、體育、民政、殘疾人等發展政策;統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展政策的建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

11.推進實施可持續發展戰略,負責節能減排的綜合協調工作,組織擬訂發展循環經濟與低碳經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施,參與編制生態文明建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,提出建立健全生態補償機制的政策措施,規劃布局并協調實施節能降耗重大項目,綜合協調節能環保產業發展和促進有關工作。組織協調應對氣候變化和控制溫室氣體排放工作。負責研究提出全市能源消費總量控制目標的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。會同行業管理部門擬訂固定資產投資項目節能評估和審查的地方性法規草案及政策,制訂統一的制度、規范和程序,建立健全第三方評估機制,推動發展和規范第三方評估機構;負責對市政府及其有關部門審批、核準的固定資產投資項目出具節能審查意見。

12.提出全市能源發展戰略建議,擬訂能源發展規劃、政策和年度指導計劃并組織實施,協調能源發展和改革中的重大問題;組織制定全市能源產業政策,擬訂相關地方標準并組織實施,推進能源清潔化發展;負責全市能源規劃和建設管理,推進能源優化配置;按規定權限審批、核準、審核能源固定資產投資項目,協調解決能源項目規劃建設過程中的重大問題;負責全市能源行業節能和資源綜合利用,指導能源科技進步和成套設備引進消化創新;負責全市油氣長輸管線安全監督工作。

13.承擔全市重點項目建設管理和重大建設項目稽察責任,起草全市重點項目建設管理和重大建設項目稽察的地方性法規、規章草案;研究提出年度市重點項目選擇指導目錄;組織對市重點項目建設進度實施監督,協調解決重點項目建設中的重大問題;指導協調全市稽察工作,組織開展重大建設項目和政府投資項目稽察。

14.組織實施國家資源枯竭城市經濟轉型政策,提出促進城市轉型重大問題和政策的意見建議,協調相關政策的落實;承擔市資源枯竭城市經濟轉型工作領導小組辦公室的具體工作。

15.負責管理和協調我市鐵路建設相關工作。

16.負責管理和協調全市口岸工作。

17.起草全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的地方性法規、規章草案。

18.組織落實國家推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,組織編制全市國民經濟動員規劃、計劃,協調相關重大問題,組織開展國民經濟動員有關工作。

19.承辦法律、法規規定的行政審批事項,其他事項按權限規定辦理。

20.承辦市政府交辦的其他事項。

二、焦作市發展和改革委員會預算構成情況

焦作市發展和改革委員會有二級預算單位6個。本預算為匯總預算,納入2019年度部門預算編報范圍的預算單位如下:

       1、焦作市發展和改革委員會(本級)

2、焦作市價格監督檢查局

3、焦作市價格成本調查監審局

4、焦作市價格認證中心

5、焦作市人民政府重點項目建設辦公室

6、焦作市人民政府價格基金管理辦公室

7、焦作市散裝水泥管理辦公室

(價格監督檢查職責劃入焦作市市場監督管理局。根據3月6日市直預算管理工作會議要求,焦作市價格監督檢查局2019年預算還在我委公開)。

 

第二部分

焦作市發展和改革委員會

2019年度部門預算情況說明 


一、收入支出預算總體情況說明

焦作市發展和改革委員會2019年收入4728.08萬元,支出總計4728.08萬元,與2018年相比,收、支總計各增加2291.92萬元,增加48.47%。主要原因:本年增加冬季清潔取暖市級配套資金2100萬元、冬季清潔取暖第三方技術支撐服務費149萬元、發改、財政、住建冬季清潔取暖工作經費100萬元等原因。 

二、收入預算總體情況說明

焦作市發展和改革委員會2019年收入合計4728.08萬元,其中:一般公共預算收入4728.08萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

焦作市發展和改革委員會2019年支出合計4728.08萬元,其中:基本支出2175.56萬元,占46.01%;項目支出2552.52萬元,占53.99%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

焦作市發展和改革委員會2019年一般公共預算收支預算4728.08萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加2291.921萬元,增長48.47%。主要原因:本年增加冬季清潔取暖市級配套資金2100萬元、冬季清潔取暖第三方技術支撐服務費149萬元、發改、財政、住建冬季清潔取暖工作經費100萬元等原因。 

五、一般公共預算支出預算情況說明

焦作市發展和改革委員會2019年一般公共預算支出年初預算為4728.08萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出3970.15萬元,占83.97%;教育支出7.22萬元,占0.15%;社會保障和就業支出440.07萬元,占9.31%;衛生健康支出109.53萬元,占2.32%;節能環保支出100萬元,占2.12%,住房保障支出101.11萬元,占2.13%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

焦作市發展和改革委員會2019年一般公共預算基本支出2175.56萬元,其中:人員經費1997.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費178.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

焦作市發展和改革委員會2019 年“三公”經費預算為39.93萬元。 比 2018年預算數減少4.77萬元,下降10.67%。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0萬元,預算數與2018年持平。2018年沒有因公出國(境)預算支出。

(二)公務用車購置及運行費21萬元。其中公務車輛購置費0萬元,與2018年持平;公務用車運行維護費 21萬元,主要用于維修費、燃料費、保險費等,比2018年減少0.2萬元,較上年下降0.94%(參加車改的二級預算單位不再保留公務用車,2019年沒有此項預算數)。

(三)公務接待費18.93萬元,主要用于按規定支出的上級督導、招商引資等公務接待費用,比2018年預算數減少4.57萬元,較上年下降19.45%,主要原因:(1)嚴格執行中央八項規定。(2)按照當年工作任務,預計公務接待費明顯下降。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

焦作市發展和改革委員會2019年機關運行經費支出預算101.99萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2018年減少77.21萬元,下降43.09%。主要原因:機關運行費統計科目調整,不再包含“公務交通補貼”,機關運行費用相應減少。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排260萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算260萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我部門對4個項目進行了預算績效評價,涉及資金395.7萬元。 2019年,我部門30萬元以上納入預算績效管理的支出總額為 2350萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支0萬元,支出項目共4個,支出總額2350萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目2個,支出總額2249萬元。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,焦作市發展和改革委員會固定資產總額574.59萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛293.67萬元。共有車輛18輛,其中:一般公務用車18輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)關于預算部門構成說明

2019年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

第三部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、規劃編制費:主要用于編制規劃前期研究、規劃編制設計、規劃評審等費用。


附件:焦作市發展和改革委員會2019年預算公開表(匯總)

 

(完)
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