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焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年度部門預算

發布時間:2019-03-22      來源:焦作市人民政府重點項目建設辦公室   [打印頁面][關閉窗口]

焦作市人民政府重點項目建設辦公室

2019年度部門預算


 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年三月

 




 

 

第一部分 焦作市人民政府重點項目建設辦公室概況

一、主要職能

     二、預算單位構成

第二部分 焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表

      


 

第一部分

焦作市人民政府重點項目建設辦公室概況

一、主要職能

    (一)機構設置情況

焦作市人民政府重點項目建設辦公室人員從焦作市展改革和改革委員會機關抽調,沒有人員編制。

(二)部門職責

  協調全市所屬省市重點項目全面工作。

、預算單位構成

    本預算為焦作市人民政府重點項目建設辦公室本級預算。

      

第二部分

焦作市人民政府重點項目建設辦公室

2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年收入5.99萬元,支出總計5.99萬元,與2018年相比,收、支總計各減少0.61萬元.按照中央經濟工作會議精神,縮減一般性支出,同級財政核減2019年預算0.61萬元。

二、收入預算總體情況說明

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年收入合計5.99萬元,其中:一般公共預算收入5.99萬元政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年支出合計5.99萬元,其中:基本支出0萬元;項目支出5.99萬元,占100%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年一般公共預算收支預算5.99萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2018年相比,一般公共預算收支預算下降0.61萬元,下降11%

五、一般公共預算支出預算情況說明

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年一般公共預算支出年初預算為6.6萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出5.99萬元,占100%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年一般公共預算基本支出0萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年政府性基金預算支出0萬元。我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年國有資金經營支出0萬元,我單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019 年“三公”經費預算為1.63萬元。 比 2018年預算數減少0.77萬元,下降30%

具體支出情況如下:

     (一)因公出國(境)費0萬元。預算數與2018年持平(2018年因公出國(境)預算數為0萬元)。

    (二)公務用車購置及運行費0萬元。其中公務車輛購置費0萬元,2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%;公務用車運行維護費0萬元。主要原因:車改后,本單位沒有保留公務用車。

(三)公務接待費1.63萬元。主要用于按規定列支的公務接待費用。比2018年預算數減少0.7萬元,下降30%。主要原因:公務接待減少。

 十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年機關運行經費支出預算0萬元。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我單位對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。 2019年,我單位納入預算績效管理的支出總額為3萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共1個,支出總額3萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,焦作市人民政府重點項目建設辦公室固定資產總額13.71萬元,其中固定資產11.91萬元,無形資產1.8萬元,房屋建筑物0萬元,車輛0萬元。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)關于預算部門構成說明

2019年我單位按照市財政預算公開要求按時進行預算公開。

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、項目經費:全市省市重點項目的采集制作和項目建設管理期間的辦公費、差旅費、印刷費用等支出。


附件:焦作市人民政府重點項目建設辦公室2019年度部門預算表

                          

                                       

 

(完)
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