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焦作市散裝水泥管理辦公室2019年度部門預算

發布時間:2019-03-22      來源:焦作市散裝水泥管理辦公室   [打印頁面][關閉窗口]

 

 

 

 

 

 

焦作市散裝水泥管理辦公室

2019年度部門預算

 

 

 

 

 

 

二○一九年三月

 

目 錄

 

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

附件:  焦作市散裝水泥管理辦公室2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表

 

 

第一部分

焦作市散裝水泥管理辦公室概況

 

一、主要職能

(一)機構設置情況

    焦作市散裝水泥管理辦公室,副縣級建制;參照公務員管理的事業單位;人員編制7人,在職職工6人,離退休人員10人。

(二)部門職責

從事行政區域內發展散裝水泥和預拌混凝土的行政管理工作;編制行政區域內發展散裝水泥和預拌混凝土規劃和年度計劃,并組織實施;認真貫徹執行省政府121號令,進一步加大農村推廣散裝水泥力度;按照國家政策有關規定加強預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作;加強水泥行業協調,積極為水泥生產企業搞好服務;積極完成全市“藍天工程”行動計劃分配任務;完善全市散裝水泥專用車輛備案工作;做好散裝水泥、預拌混凝土及預拌砂漿科研、宣傳、新技術研發、示范、推廣、等工作。

二、部門預算單位構成

本預算為焦作市散裝水泥管理辦公室本級預算。

 

第二部分

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年度部門

預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年收入105.29萬元,支出總計105.29萬元,與2018年相比,收、支總計各增加11.36萬元,增長10.79%。主要原因:財政撥款人員經費增加。 

二、收入預算總體情況說明

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年收入合計105.29萬元,其中:一般公共預算收入105.29萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年支出合計105.29萬元,其中:基本支出100.79萬元,占95.73%;項目支出4.5萬元,占4.27%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年一般公共預算收支預算105.29萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加11.36萬元,增長10.79%,主要原因:人員經費增加。政府性基金收支與2018年減少10萬元,下降100%。2019年市財政沒有安排政府性基金預算支出,政府性基金預算支出0萬元

五、一般公共預算支出預算情況說明

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年一般公共預算支出年初預算為105.29萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出68.42萬元,占64.98%;教育支出0.3萬元,占0.28%;社會保障和就業支出27.19萬元,占25.82%;衛生健康支出4.88萬元,占4.64%,住房保障支出4.5萬元,占4.28%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年一般公共預算基本支出100.79萬元,其中:人員經費90.39萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費10.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出0萬元 。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,國有資金經營預算支出0萬元。

九、“三公”經費支出預算情況說明

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年“三公”經費預算為0萬元。 比 2018年預算數減少1.38萬元,下降100%。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0萬元。焦作市散裝水泥管理辦公室2019年沒有安排因公出國(境)預算。

(二)公務用車購置及運行費0萬元。焦作市散裝水泥管理辦公室2019年沒有安排公務用車購置及運行費,因為車改后車輛上交車改辦。

(三)公務接待費0萬元(往年公務接待費主要用于省散辦來焦督導檢查驗收農村推廣散裝水泥網點及干混砂漿企業的備案等各項檢查工作)。比2018年預算數減少1.38萬元,下降100%,主要原因是軟件系統問題導致2019年公務接待費預算數漏報。

 十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年機關運行經費支出預算5.96萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2018年減少4.43萬元,下降42.64%,主要原因:2019年機關運行費統計科目調整,不再包含公務交通補貼。

(二)政府采購支出情況

焦作市散裝水泥管理辦公室2019年沒有安排政府采購預算,2019年政府采購預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我部門沒有項目進行預算績效評價,涉及資金0萬元。 2019年,我單位無30萬元以上項目,無納入預算績效管理的預算支出。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,焦作市散裝水泥管理辦公室固定資產總額158.44萬元,其中,房屋建筑物36.60萬元,車輛97.4萬元。共有車輛6輛,其中:一般公務用車6輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)關于預算部門構成說明

2019年我單位按照市財政預算公開要求按時公開。

              第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、推廣散裝水泥與預拌砂漿工作:依據省政府121號令進一步加大農村推廣散裝水泥力度;按照國家政策有關規定加強散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

附件:焦作市散裝水泥管理辦公室2019年度部門預算表               

 

                              

(完)
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